Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

Ilustrasi :

Ahmad telah menggunakan Software ACCURATE di bulan Desember 2014 . Pada bulan Desember Akhir Ahmad ingin melaporkan PPN/ PPN BM. ACCURATE sudah memfasilitasi untuk mengeksport PPN/PPN BM dalam extension .CSV dari menu Report | Index to Reports | PPN/PPNBM .

 

Berikut langkah Eksport PPN Dan PPNBM Ke Aplikasi ESPT :

1. Di menu List (Daftar) | Customer (Pelanggan) | Klik nama Customernya

a) Klik Tab Address | Masukkan nama customer, alamat dan lainnya

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

b) Untuk di Tab Terms,etc. masukkan jika ada informasi customer yang harus diisi

c) Tab Sales diisi sesuai dengan informasi dari  Customer

^ Tax 1 masukkan PPN ( dibuat dari menu List | Other | Taxes) misalkan kodenya T

^ Tax 2 masukkan PPNBM ( dibuat dari menu List | Other | Taxes) misalkan kodenya B

^ Tax Number dan NPPKP masukkan sesuai masing-masing customer

^ Tax Type dimasukkan sesuai tipe customer , untuk contoh didalam ilustrasi ini adalah 01 Bukan Pemungut PPN

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

d) Untuk Tab-Tab selanjutnya yaitu Contacts Notes dan Custom Field di isi sesuai kebijakkan perusahaan

 

2. Selanjutnya dari menu List (Daftar) | Vendor( Pemasok) | Klik nama Pemasoknya

a.) Klik Tab address | Masukkan nama vendor, alamat dan lainnya

b.) Selanjutnya adalah Tab Terms,etc. masukkan :

^ Tax 1 masukkan PPN ( dibuatkan sebelumnya dari menu List | Other | Taxes | untuk customer an vendor menggunakan tax number yang sama )  misalkan kodenya T

^ Tax 2 masukkan PPN/PPNBM ( dibuatkan sebelumnya dari menu List | Other | Taxes | untuk customer dan vendor menggunakan tax number yang sama ) misalkan kodenya B

^ Vendor’s Tax no dan PKP no masukkan sesuai informasi dari Customer

^ Tax Typenya dimasukkan sesuai informasi Vendor termasuk yang mana, untuk ilustrasi adalah Perolehan dalam negeri – Bukan Pemungut PPN

c.) Untuk Tab Contacts and Notes, dan Custom Fields dimasukkan sesuai kebijakkan perusahaan

 

3. Contoh Transaksi Sales Invoice yang dikenai PPN dan PPN BM (Ilustrasi PPN /PPN BM yang dilaporkan adalah bulan Desember 2014)

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

4. Berikut contoh transaksi Purchase Invoice nya yang dikenai PPN dan PPNBM (Ilustrasi PPN /PPN BM yang dilaporkan adalah bulan Desember 2014)

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

5. Selanjutnya ke menu Reports | Index to Reports | PPN/ PPN BM

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

6. Kemudian Klik New | Kolom tanggal diganti tanggal pelaporan misalkan 31 Desember 2014 | Tahun diganti 2014 dikarenakan ilustrasi transaksinya adalah 2014 | Kolom dari nya yaitu Desember s/d Desember sesuai ilustrasi.

 

7. Kemudian di Tab Perusahaan akan otomatis terisi nama Perusahaan dan lainnya sesuai yang ada di menu Setup | Company Info.

8. Klik Tab PPN Keluaran

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

9. Klik Tab PPN Masukkan

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

10. Klik Tab Induk Bagian I

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

11. Klik Tab Induk Bagian II

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

12. Klik Tab Induk Bagian III

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

13. Selanjutnya untuk melihat laporan nya bisa di klik tanda panah ke bawah samping Preview | kemudian muncul laporannya dan bisa di klik.

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

14. Selanjutnya melakukan eksport PPN Keluaran dan PPN Masukkan dalam bentuk CSV.

a)  Klik Tab PPN keluaran | klik tanda panah ke bawah samping Export | Klik Ekspor Faktur Pajak | File CSV bisa di simpan di hardisk C atau D dengan nama PPN Keluaran

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

b)  Klik Tab PPN  Masukkan | klik tanda panah ke bawah samping Export | Klik Ekspor Faktur Pajak | File CSV bisa di simpan di hardisk C atau D dengan nama PPN Masukkan

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

15. Kemudian melakukan Ekspor Lawan Transaksi dari yaitu klik tanda panah ke bawah samping Expor | lalukan seperti expor PPN keluaran dan PPN Masukkan

16. Selanjutnya masuk ke Program E-SPT1.

a) Ke menu Tools | Referensi | Jatah Faktur Pajak

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

b) Masukkan Nomor Faktur Pajak untuk transaksi yang akan di Import dengan klik Baru.

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

17. Kemudian mengimpor Lawan Transaksi

a) Dari menu Tools | Import Data | Lawan Transaksi (caranya sama seperti PPN Keluaran dan PPN Masukkan )

18. Kemudian ke Menu Tools | Import Data | Faktur Pajak | ( Dalam langkah ini adalah mengimport file CSV Baik PPN Keluaran dan PPN Masukkan1) PPN Keluaran.

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

CATATAN : PPN Masukkan (untuk cara nya sama dengan PPN Keluaran dan tidak mutlak harus PPN Keluaran yang dimport pertama)

 

19. Selanjutnya ke Menu | Input Data | Pajak Keluaran.

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

20. Klik Menu | Input Data | Pajak Masukkan (lakukan hal yang sama dengan Pajak Keluaran)

21. Selanjutnya adalah dari menu Input Data | Posting Data | pastikan Masa Pajaknya adalah Des sd Des | Tahun 2014 | Letakkan kursor di kolom pembetulan | kemudian klik Posting | Keluar.

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

22. Langkah berikutnya adalah ke menu Setting | Setting SPT PPN 1111 | Centang Masa Pajak | Centang Tahun Pajak | Klik Cari | Kemudian Klik Buka.

Eksport PPN Dan PPNBM ke Aplikasi ESPT

 

23. Selanjutnya untuk memprint lampirannya bisa dari Menu SPT | Lampiran SPT 1111.

24. Terakhir untuk mengekspor csv nya dari menu SPT | Buat CSV.